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栾川县一肖特免费资料大全2019年预算公开说明
2019-05-29 10:45:30   来源:   评论:0 点击:
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目  录
第一部分、一肖特免费资料大全概况
1.主要职责
2.机构设置等情况
第二部分、部门预算情况说明
1. 预算收入支出总体情况及增减变化分析
2. “三公”经费支出情况说明
3. 机关运行经费预算情况说明
4. 政府采购支出预算情况说明
5. 预算绩效管理工作开展情况说明
6. 其他重要事项说明
第三部分、专业名词解释
第四部分、2019年度部门预算表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
第一部分、部门概况
1.主要职责
 
    三川镇政府主要职责是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施建设和管理,发展各项服务事业;依法管理本级财政、执行本级预算;承办上级人民政府交办的其他事项。
 
2. 机构设置等情况
 
    三川镇政府下设党政办公室、财政所、社会事务管理办公室、计划生育服务中心、农业服务中心、文化服务中心城镇建设发展中心,核定编制数60名,其中在编人员40名(其中行政编制20人、事业编制20人)、退休人员18名,遗属抚恤人员4名。
 
第二部分、部门预算情况说明
1. 预算收入支出总体情况及增减变化分析。(根据预算表格数据,将当年综合收支情况及财政拨款收支情况与上年预算数据进行对比,描述增减变化情况,说明增减原因)
 
     2019年度本年收入预算为1248.39万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1248.39万元;相对于2018年收入预算1120.11万元增加了128.28万元,同比上涨了11.45%。
     2019年度支出预算合计1248.39万元,其中:基本支出723.39万元,项目支出525万元。
 
2. “三公”经费支出情况说明(当年“三公”经费支出总额及分项数额与上年年初预算数进行对比,描述变化情况,说明增减变动原因)
 
    2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元,其中公务接待费支出预算为8万元(与上年相同),公务用车经费为9万元,因公出国经费为0。
(1).因公出国(境)费用
    2019年预算安排因公出国(境)费用0万元,上年因公出国(境)费用0万元,与上年相同。
(2).公务接待费
    2019年预算安排公务接待费8万元,与上年相同。
(3).公务用车费
    2019年预算安排公务用车费9万元,相对于2018年6万元增加了3万元,原因为新增公务用车2辆。
3.机关运行经费预算情况说明(对本部门机关运行经费预算安排情况、主要支出方向等进行说明)
 
    机关运行经费安排基本支出240.14万元。
(1)人员经费215.91万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、取暖补贴、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金等)。
(2)商品服务支出21.64万元,主要包括:(办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用等)。
(3)对个人和家庭补助支出2.59万元,主要包括:对个人和家庭补助支出。
 
4.预算绩效管理工作开展情况说明(各预算单位应当对上一年度本单位开展预算绩效评价项目情况、以及本年计划开展的绩效评价项目情况进行说明,如无请说明本年度没有开展项目资金预算绩效评价工作)
       2019 年认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的要求,结合本部门实际,深入开展专项项目自评和重点评价工作。2019 年实行项目资金自评全覆盖,并开展部分经费重点绩效评价,具体情况为:2019年预算项目自评数量为   9   个,涉及金额共   634  万元,自评率达到100%。
5. 其他重要事项说明(如无请说明)

第三部分、专业名词解释
 
一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
四、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
七、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理“三公”经费。
(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
第四部分、2019年度部门预算表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
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